攀枝花市经济和信息化局2023年单位预算

目录

　　第一部分  攀枝花市经济和信息化局概况

　　一、职能简介

　　二、2022年重点工作

　　第二部分  攀枝花市经济和信息化局2022年单位预算情况说明

　　第三部分  名词解释

第一部分 攀枝花市经济和信息化局概况

　　一、职能简介

　　攀枝花市经济和信息化局（从下简称市经济和信息化局）是全市经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、节能降耗等监督管理工作；负责新兴产业、资源综合利用、循环经济产业等重点领域行业发展规划。负责全市工业投资和技术创新体系建设，推进全市军民融合发展的重大决策部署，统筹全市信息化工作，指导工控系统安全保障工作等。

　　二、2023年重点工作

　　1、市经济和信息化局2023年将继续推进现代产业体系建设。

　　 2、加快推动钒钛新城工业方面的建设一是优化产业和空间布局，二是打造特色产业集群，三是加大企业培育力度。

　　 3、强化专业化招商，努力为钒钛新城注入新血液。

　　4、抓好重大工业产业化项目推进，聚焦增量培育，倾力推动项目攻坚。

　　5、倾情助企纾困，着力营造产业生态。

　　 6、加强无线电保障，维护无线电波秩序，排查可疑信号和干扰隐患，保障各频无线电安全。

第二部分 攀枝花市经济和信息化局

2023年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市经济和信息化局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2172.57万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：一般公共服务支出3.4万元、社会保障和就业支出588.77万元，卫生健康支出120.22万元、资源勘探工业信息等支出1332.16万元、住房保障支出128.02万元。市经济和信息化局2023年收支预算总数2172.57万元，比2022年收支预算总数增加292.44万元，主要原因是人员变动和工资改革造成人员经费增加。其中：人员经费增加258.98万，公用经费增加24.62万元，项目预算经费增加8.84万元。

　　（一）收入预算情况

　　市经济和信息化局2023年收入预算2172.57万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2172.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元0；事业收入0万元。

　　（二）支出预算情况

　　市经济和信息化局2023年支出预算2172.57万元，其中：基本支出2163.74万元，占99.59%；项目支出8.84万元，占0.41%，其中:入驻政务中心单位租金、物业费及水电费 1.24万元，无线电监测站物业管理费7.6万元。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　市经济和信息化局2023年财政拨款收支预算总数2172.57万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加292.44万元，主要原因是人员变动和工资改革造成人员经费增加。其中：人员经费增加258.98万，公用经费增加24.62万元，项目预算经费增加8.84万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2172.57万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3.4万元、社会保障和就业支出588.77万元，卫生健康支出120.22万元、资源勘探工业信息等支出1332.16万元、住房保障支出128.02万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市经济和信息化局2023年一般公共预算当年拨款2172.57万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加292.44万元，主要原因是人员变动和工资改革造成人员经费增加。其中：人员经费增加258.98万，公用经费增加24.62万元，项目预算经费增加8.84万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出3.4万元，占0.16%；社会保障和就业支出588.77万元，占27.1%；卫生健康支出120.22万元，占5.53%；资源勘探工业信息等支出1332.16万元，占61.32%；住房保障支出128.02万元，占5.89%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算数为3.4万元，主要用于：市经济和信息化局驻局纪检组工作经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为427.21万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为5.51万元，主要用于：事业单位离退休人员支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为154.06万元，主要用于：机关职工缴纳基本养老保险。

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.99万元，主要用于：机关退休职工死亡抚恤支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为66.25万元，主要用于：行政单位人员医疗保险。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.89万元，主要用于：事业单位人员医疗保险。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.89万元，主要用于：单位人员医疗补助支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为32万元，主要用于：单位人员补充医疗保险支出。

　　10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为1071.23万元，主要用于：机关人员工资福利支出、日常公用支出。

　　11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2023年预算数为260.93万元，主要用于：下属二级单位攀枝花市经济研究与企业服务中心、无线电监测站职工工资福利支出、日常公用支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为128万元，主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出2163.74万元，其中：

　　人员经费1896.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、离退休生活补助、医疗费补助、按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　公用经费267.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行和维护费，其他商品和服务支出等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市经济和信息化局2023年“三公”经费财政拨款预算数13.94万元，其中：公务接待费2.92万元，公务用车购置及运行维护费11.02万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是根据《关于压减2023年“三公”经费预算的通知》（攀财预〔2022〕38号）要求2023年公务接待费按照2022年年初预算数压减10%。

　　2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、接待相关部门检查指导工作等公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长70%。主要原因是2022年将越野车型号选择为轿车，车型选择错误造成公务用车购置及运行维护费预算金额错误，2023年预算时根据实际情况更正错误，公务用车运行维护费预算金额恢复正常。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车3辆。2023年安排公务用车购置费0万元。

　　2023年安排公务用车运行维护费10.12万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市经济和信息化局日常公务出行等工作开展。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市经济和信息化局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2023年没有使用非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　2023年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市经济和信息化局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市经济和信息化局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2023年，市经济和信息化局下属1家行政单位、市能源监察支队1家参公管理事业单位以及市经济研究与企业服务中心和攀枝花无线电监测站2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为267万元，比2022年预算增加24.62万元，增长10%。主要原因是人员增加造成公用经费增加。具体安排情况为：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等107.52万元，工会费、福利费40.29万元，公务接待费2.92万元，公务用车运行维护费11.02万元，其他交通费用57.42万元，其他商品和服务支出47.83万元。

　　（二）政府采购情况

　　市经济和信息化局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年市经济和信息化局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算8.34万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算8.34万元，具体项目为：无线电监测站物业管理费7.6万元，企服中心入驻政务中心租金、物业费及水电费0.8万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　5. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　6.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。