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攀枝花市经济和信息化局

攀枝花市经济和信息化局2021年部门预算整体绩效自评报告

来源:办公室     发布时间:2022-05-09     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  一、部门概况  

(一)基本职能。  

攀枝花市经济和信息化局(以下简称市经济和信息化局)是全市工业经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全市工业结构调整等。下属二级单位:无线电监测站主要职能是进行电磁环境测试分析,监测无线电台站,查找干扰源和未经批准使用的无线电台站。负责攀枝花市内无线电发射设备检测。大数据产业发展中心承担全市信息产业发展的指导、服务、推进工作,指导服务大数据和信息产业企业;组织协调重大信息化项目的建设,信息化项目系统迁移、数据整合、信息资源开发和大数据应用服务;为全市非涉密电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护等提供支撑服务,负责政务外网、政务云等基础设施建设和运维管理。  

(二)人员构成情况。  

市经济和信息化局设有14个科(室),下属全额拨款参公事业单位1个—攀枝花市能源监察支队;下属全额拨款事业单位2个—攀枝花市经济与企业服务中心、攀枝花市大数据产业发展中心。机关行政编制45名,机关工勤人员编制8名、参照公务员管理人员编制7名、事业编制3名。截至2021年年末,我局共有在职职工80人,其中公务员51人,机关工人9人,参照公务员管理人员10人、事业编制人员10人。机关离休人员4人,退休人员107人,享受遗属补助3人。下属二级事业单位无线电监测站,事业编制10名,实有在职人员8人,退休2人。  

(三)固定资产情况。  

我单位固定资产期末账面数原值1321.59万元(含无线电监测站288.96万元),累计折旧1081.57万元,净值240.02万元。固定资产中土地、房屋及构筑物72.78万元,占30%;通用设备155.11万元,占 65%,专用设备0万元,占0%;文物陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物12.13万元,占5%;无单价100万(含)以上设备。  

二、部门资金基本情况  

(一)年初部门预算安排及支出情况。  

1.基本支出安排及使用情况

  2021年年初预算基本支出1808.18万元,其中:人员经费1550.99万元,日常公用经费257.2万元。按功能科目划分:行政运行(2011301)1127.28万元,事业运行(2011350)178.7万元,行政单位离退休(2080501)275.6万元,事业单位离退休(2080502)3.1万元,基本养老保险缴费支出(2080505)108.13万元,住房公积金(2210201)115.37万元。

  其中:无线电监测站年初预算基本支出125.54万元,人员经费109.66万元,日常公用经费15.88万元。按功能科目划分:事业运行(2010350)103.9万元,基本养老保险缴费支出(2080505)9.29万元,事业单位离退休(2080502)3.1万元,住房公积金(2210201)9.25万元。  

2.部门预算项目安排及支出情况

  本年年初预算项目支出12万元,共计2个项目,实际完成2个项目,其中:市经济和信息化局工业和信息产业监管支出业务运行费10万元,无线电监测站 2021年援藏援彝干部人才补助经费2万元。  

(二)追加预算安排及支出情况  

本年追加基本支出预算285.14万元,为人员经费。其中,无线电监测站追加预算20.18万元。  

(三)专项资金安排及支出情况  

年度执行中追加专项资金预算159.21万元,具体情况如下:  

1.争取资金工作经费10万元,支出完成率100%。(该项目资金为政府性基金预算)  

2.2021年招商工作经费31.66万元,支出完成率100%。  

3.2021年度电子政务外网租赁费和协同办公平台运行维护费84.55万元,支出完成率100%。  

4.2020年优秀人才选拔培养计划经费33万元,支出完成率100%。  

(四)其他资金收支及结转结余使用情况  

2020年结转结余资金480.43万元,其中:市经济和信息化局结转结余479.72万元,实际支出42.63万元(基本支出1.92万元,项目支出40.71万元),剩余437.09万元;无线电监测站结转结余0.71万元,实际支出0.65万元,剩余0.06万元。  

(五)其他需要说明的情况  

无其他需要说明的情况。  

三、绩效目标完成情况分析  

根据绩效目标及指标值逐项分析。  

(一)市级财政资金绩效目标完成情况  

1.年初部门预算绩效目标完成情况。  

2021 年年初预算安排财政拨款收入1820.18万元,其中:基本 1808.18万元,具体为市经济和信息化局1682.64万元,无线电监测站125.54万元;年初安排2个项目预算资金12万元,一是市经济和信息化局业务运行费10万元,二是无线电监测站无线电频率占用费2万元。年初预算安排的2个项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。  

2.市级专项(项目)资金绩效目标完成情况  

2021年市级项目共5个,实际完成 5个。具体完成情况如下:

  (1)招商工作经费(31.66万元)31.66万元)绩效目标完成情况:带动全市312个工业项目签约,完成工业投资同比增长17.2%,完成技改投资同比增长21.6%,规上工业企业营业收入2233.6亿元。提供更多就业岗位,持续引导攀枝花市工业经济创新发展、跨越发展。(2)2021年度电子政务外网租赁费和协同办公平台运行维护费(84.55万元)绩效目标完成情况:市政务外网已实现5个县(区)、49个乡镇(街办)全覆盖,乡镇覆盖率100%;接入92个村组(社区),村组覆盖率26%,政务外网接入单位用户数约700个。2021年度,运维公司提供2名驻场服务人员,全年定期不定期对软硬件设备巡检5次;每日通过电话、QQ工作群等方式处理各类平台使用咨询问题60件次;全年发送公文处理短信超300万条。协同办公平台正常稳定运行,提升全市各级党政机关和企事业单位办公效率,节约办公成本。

  (2)2021年度电子政务外网租赁费和协同办公平台运行维护费(84.55万元)绩效目标完成情况:市政务外网已实现5个县(区)、49个乡镇(街办)全覆盖,乡镇覆盖率100%;接入92个村组(社区),村组覆盖率26%,政务外网接入单位用户数约700个。2021年度,运维公司提供2名驻场服务人员,全年定期不定期对软硬件设备巡检5次;每日通过电话、QQ工作群等方式处理各类平台使用咨询问题60件次;全年发送公文处理短信超300万条。协同办公平台正常稳定运行,提升全市各级党政机关和企事业单位办公效率,节约办公成本。

  (3)2020年“钒钛之光”创业领军人才培养经费(33万元)绩效目标完成情况:重点围绕攀西经济区建设国家战略资源创新开发试验区,组织实施“钒钛之光”创业领军人才项目,每3年遴选一批,每批10名左右,培养周期为3年,计划支持30名。通过对“钒钛之光”创业领军人才培养,提升攀枝花企业现代化管理水平,培养一批优秀的钒钛企业高级经营管理人才,提升人才队伍核心竞争力,为推动攀枝花高质量发展提供有力人才支撑。  

    (4)业务运行费(10万元)绩效目标完成情况:协助推进省级重点项目实施、统筹规划和协调管理。对2021年省级工业发展资金项目展绩效评价和审查工作,要求工业、信息服务业等按照行业技术规范和标准实施。该项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。  

    (5)争取资金专项工作经 费(10万元)绩效目标完成情况:积极向上争取国家、省级工业发展资金5234万元,涉及10个项目,主要为省级工业发展资金、中小企业发展专项资金等。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。  

(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况  

(1)2020年技改前期工作经费(37万元)绩效目标完成情况:提高工业项目管理水平、促进工业招商、项目落地,更扎实推进项目工作,对我市提高资源利用水平、提升环境质量、安全生产等方面均有积极促进作用,充分发挥省级财政资金引导作用,促进我市经济发展。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。  

(2)无线电频率占用费绩效目标完成情况:协助打击网络诈骗犯罪行为,共同维护社会稳定;查处无线电干扰,维护保障重要无线网络,共同促进疫情防控期间 复工复产,维护保障铁路、航空、水上等重要无线电业务的安全生产;参与各类考试保障,防范、打击利用无线电手段作弊行为,保障考试公平,维护社会稳定。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。  

(三)其他需要说明的情况  

无。  

(四)自评结论  

项目绩效目标整体完成较好,已达到年初设定目标值,个别项目存在资金执行率不高的情况。  

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  

(一)偏离绩效目标的原因  

因疫情影响部分业务调整,加上部分项目工作进度调整,导致资金执行率不高。  

(二)下一步改进措施  

我局会在以后的工作中做到项目早规划,早组织实施,按进度正常推进,争取当年的专项经费当年实施完毕,当年完成支付。  

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况  

我局2021年部门预算绩效自评情况已在单位外部网站上公开。  

附件:1. 市级部门预算整体绩效自评表  

             2. 项目绩效自评表  

             3. 项目绩效评价报告  

             4. 2021年度部门预算资金使用情况表

  攀枝花市经济和信息化局

  2022年4月8日

 

   附件1:市级部门预算整体绩效自评表.xls 附件2:项目绩效自评表.xls 附件3:项目绩效评价报告.zip 附件4:2021年度部门预算资金使用情况表.xls