一、部门概况　　

（一）基本职能。　　

攀枝花市经济和信息化局（以下简称市经济和信息化局）是全市工业经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整等。下属二级单位:无线电监测站主要职能是进行电磁环境测试分析，监测无线电台站，查找干扰源和未经批准使用的无线电台站。负责攀枝花市内无线电发射设备检测。大数据产业发展中心承担全市信息产业发展的指导、服务、推进工作，指导服务大数据和信息产业企业；组织协调重大信息化项目的建设，信息化项目系统迁移、数据整合、信息资源开发和大数据应用服务；为全市非涉密电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护等提供支撑服务，负责政务外网、政务云等基础设施建设和运维管理。　　

（二）人员构成情况。　　

市经济和信息化局设有14个科（室），下属全额拨款参公事业单位1个—攀枝花市能源监察支队；下属全额拨款事业单位2个—攀枝花市经济与企业服务中心、攀枝花市大数据产业发展中心。机关行政编制45名，机关工勤人员编制8名、参照公务员管理人员编制7名、事业编制3名。截至2021年年末，我局共有在职职工80人，其中公务员51人，机关工人9人，参照公务员管理人员10人、事业编制人员10人。机关离休人员4人，退休人员107人，享受遗属补助3人。下属二级事业单位无线电监测站，事业编制10名，实有在职人员8人，退休2人。　　

（三）固定资产情况。　　

我单位固定资产期末账面数原值1321.59万元（含无线电监测站288.96万元），累计折旧1081.57万元，净值240.02万元。固定资产中土地、房屋及构筑物72.78万元，占30%；通用设备155.11万元，占 65%，专用设备0万元，占0%；文物陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物12.13万元，占5%；无单价100万（含）以上设备。　　

二、部门资金基本情况　　

（一）年初部门预算安排及支出情况。　　

1.基本支出安排及使用情况

　　2021年年初预算基本支出1808.18万元，其中：人员经费1550.99万元，日常公用经费257.2万元。按功能科目划分：行政运行(2011301)1127.28万元，事业运行（2011350）178.7万元，行政单位离退休（2080501）275.6万元，事业单位离退休（2080502）3.1万元，基本养老保险缴费支出（2080505）108.13万元，住房公积金（2210201）115.37万元。

　　其中：无线电监测站年初预算基本支出125.54万元，人员经费109.66万元，日常公用经费15.88万元。按功能科目划分：事业运行（2010350）103.9万元，基本养老保险缴费支出（2080505）9.29万元，事业单位离退休（2080502）3.1万元，住房公积金（2210201）9.25万元。　　

2.部门预算项目安排及支出情况

　　本年年初预算项目支出12万元，共计2个项目，实际完成2个项目，其中：市经济和信息化局工业和信息产业监管支出业务运行费10万元，无线电监测站 2021年援藏援彝干部人才补助经费2万元。　　

（二）追加预算安排及支出情况　　

本年追加基本支出预算285.14万元，为人员经费。其中，无线电监测站追加预算20.18万元。　　

（三）专项资金安排及支出情况　　

年度执行中追加专项资金预算159.21万元，具体情况如下：　　

1.争取资金工作经费10万元，支出完成率100%。（该项目资金为政府性基金预算）　　

2.2021年招商工作经费31.66万元，支出完成率100%。　　

3.2021年度电子政务外网租赁费和协同办公平台运行维护费84.55万元，支出完成率100%。　　

4.2020年优秀人才选拔培养计划经费33万元，支出完成率100%。　　

（四）其他资金收支及结转结余使用情况　　

2020年结转结余资金480.43万元，其中：市经济和信息化局结转结余479.72万元，实际支出42.63万元（基本支出1.92万元，项目支出40.71万元），剩余437.09万元；无线电监测站结转结余0.71万元，实际支出0.65万元，剩余0.06万元。　　

（五）其他需要说明的情况　　

无其他需要说明的情况。　　

三、绩效目标完成情况分析　　

根据绩效目标及指标值逐项分析。　　

（一）市级财政资金绩效目标完成情况　　

1.年初部门预算绩效目标完成情况。　　

2021 年年初预算安排财政拨款收入1820.18万元，其中：基本 1808.18万元，具体为市经济和信息化局1682.64万元，无线电监测站125.54万元；年初安排2个项目预算资金12万元，一是市经济和信息化局业务运行费10万元，二是无线电监测站无线电频率占用费2万元。年初预算安排的2个项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。　　

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况　　

2021年市级项目共5个，实际完成 5个。具体完成情况如下:

　 （1）招商工作经费（31.66万元）31.66万元）绩效目标完成情况：带动全市312个工业项目签约，完成工业投资同比增长17.2%，完成技改投资同比增长21.6%，规上工业企业营业收入2233.6亿元。提供更多就业岗位，持续引导攀枝花市工业经济创新发展、跨越发展。（2）2021年度电子政务外网租赁费和协同办公平台运行维护费（84.55万元）绩效目标完成情况：市政务外网已实现5个县（区）、49个乡镇（街办）全覆盖，乡镇覆盖率100%；接入92个村组（社区），村组覆盖率26%，政务外网接入单位用户数约700个。2021年度，运维公司提供2名驻场服务人员，全年定期不定期对软硬件设备巡检5次；每日通过电话、QQ工作群等方式处理各类平台使用咨询问题60件次；全年发送公文处理短信超300万条。协同办公平台正常稳定运行，提升全市各级党政机关和企事业单位办公效率，节约办公成本。

　　（2）2021年度电子政务外网租赁费和协同办公平台运行维护费（84.55万元）绩效目标完成情况：市政务外网已实现5个县（区）、49个乡镇（街办）全覆盖，乡镇覆盖率100%；接入92个村组（社区），村组覆盖率26%，政务外网接入单位用户数约700个。2021年度，运维公司提供2名驻场服务人员，全年定期不定期对软硬件设备巡检5次；每日通过电话、QQ工作群等方式处理各类平台使用咨询问题60件次；全年发送公文处理短信超300万条。协同办公平台正常稳定运行，提升全市各级党政机关和企事业单位办公效率，节约办公成本。

　　（3）2020年“钒钛之光”创业领军人才培养经费（33万元）绩效目标完成情况：重点围绕攀西经济区建设国家战略资源创新开发试验区，组织实施“钒钛之光”创业领军人才项目，每3年遴选一批，每批10名左右，培养周期为3年，计划支持30名。通过对“钒钛之光”创业领军人才培养，提升攀枝花企业现代化管理水平，培养一批优秀的钒钛企业高级经营管理人才，提升人才队伍核心竞争力，为推动攀枝花高质量发展提供有力人才支撑。　　

    （4）业务运行费（10万元）绩效目标完成情况：协助推进省级重点项目实施、统筹规划和协调管理。对2021年省级工业发展资金项目展绩效评价和审查工作，要求工业、信息服务业等按照行业技术规范和标准实施。该项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。　　

    （5）争取资金专项工作经 费（10万元）绩效目标完成情况：积极向上争取国家、省级工业发展资金5234万元，涉及10个项目，主要为省级工业发展资金、中小企业发展专项资金等。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。　　

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况　　

（1）2020年技改前期工作经费（37万元）绩效目标完成情况：提高工业项目管理水平、促进工业招商、项目落地，更扎实推进项目工作，对我市提高资源利用水平、提升环境质量、安全生产等方面均有积极促进作用，充分发挥省级财政资金引导作用，促进我市经济发展。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。　　

（2）无线电频率占用费绩效目标完成情况：协助打击网络诈骗犯罪行为，共同维护社会稳定；查处无线电干扰，维护保障重要无线网络，共同促进疫情防控期间 复工复产，维护保障铁路、航空、水上等重要无线电业务的安全生产；参与各类考试保障，防范、打击利用无线电手段作弊行为，保障考试公平，维护社会稳定。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。　　

（三）其他需要说明的情况　　

无。　　

（四）自评结论　　

项目绩效目标整体完成较好，已达到年初设定目标值，个别项目存在资金执行率不高的情况。　　

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施　　

（一）偏离绩效目标的原因　　

因疫情影响部分业务调整，加上部分项目工作进度调整，导致资金执行率不高。　　

（二）下一步改进措施　　

我局会在以后的工作中做到项目早规划，早组织实施，按进度正常推进，争取当年的专项经费当年实施完毕，当年完成支付。　　

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况　　

我局2021年部门预算绩效自评情况已在单位外部网站上公开。　　

附件：1. 市级部门预算整体绩效自评表　　

             2. 项目绩效自评表　　

             3. 项目绩效评价报告　　

             4. 2021年度部门预算资金使用情况表

　　攀枝花市经济和信息化局

　　2022年4月8日

 

　　 附件1：市级部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目绩效自评表.xls 附件3：项目绩效评价报告.zip 附件4：2021年度部门预算资金使用情况表.xls