一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　攀枝花市经济和信息化局（从下简称市经信局）是全市经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作；负责全市烟草工业发展、农业装备工业相关工作；负责全市盐业行业管理，组织编制盐业发展规划，制定并实施产业政策，承担食盐专营管理工作，负责医药行业管理。

　　（二）2021年重点工作。

　　1.继续推进现代产业体系建设。完成攀枝花市《“十四五”工业发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》等编制。围绕构建“1+4+1”现代工业体系，巩固提升钢铁、钒钛两大支柱产业集群，培育壮大装备制造、绿色化工、环保建材、食品饮料、钛及钛合金材料等深加工产业集群，努力提高制造业占比，推动制造业向高端迈进。加快推进新型智慧城市“云、数、智、管”项目建设，加快推进攀西数字经济港规划建设。

　　2.抓重点工业项目推进。加大工业“两项投资”项目入库力度，推进重大项目前期手续完善，确保符合条件的项目及时入库，做大库存总量。重点抓好一批投资大、带动强、经济效益显著的重点项目，力争新开工建设攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白等重大产业化项目，扎实推进攀钢板坯连铸系统升级改造、川投化工黄磷尾气资源综合利用等工业和技改项目加快建设，推动龙蟒50万吨钛精矿升级转化氯化钛渣等重点项目早日竣工投产。有序推进富邦破产重整、丰源矿业纾困发展等重大存量盘活项目。

　　3.抓精准工业招商。围绕推进成渝地区双城经济圈建设，加大与成都市、重庆长寿区、綦江区等在钒钛新材料、钢铁等领域开展项目合作。完成钒钛等重点产业链全景图，聚焦产业链薄弱环节和打造“攀钢航母舰队”，实施产业链“靶向”招商，在钒钛新材料、装备制造等领域系统谋划和生成一批强链延链补链项目，加快推进福建坤彩等在谈项目签约落地，为工业发展注入新鲜血液。

　　4.抓企业梯度培育。持续推进打造“攀钢航母舰队”工作。实施大集团大企业提升行动，鼓励大企业大集团进行兼并重组、改制上市，支持行业龙头企业纳入全省100强大企业大集团重点培育。实施中小企业“育苗壮干”梯度培育，力争新增培育专精特新企业和行业“小巨人”企业10户以上。充实“小升规”企业培育库，加大指导帮扶力度，力争新增“小升规”企业40户。

　　5.抓要素保障服务。以“两城”建设为引领，大力推进“一区多园”建设，编制《“一区多园”产业规划》，加快工业园区基础设施PPP项目建设。加快应急医疗物资储备项目建设，“一企一策”协调做好要素协调保障工作，积极协调争取铁路货运保障和运费优惠，组织企业选择最优电量交易品种“组合拳”，积极推进金沙水电站首实施“虚拟”专线供电试点。协调推进天然气储气调峰设施建设，完善天然气供应体系。坚守安全环保底线，扎实推进安全生产专项整治三年行动，持续打好污染防治攻坚战，重点抓好林区输配电设施火灾隐患专项整治销号，稳定工业发展环境。

　　二、单位构成情况

　　市经信局下属非独立核算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市能源监察支队，攀枝花市经济研究与企业服务中心，攀枝花市大数据产业发展中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1692.64万元（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出1202.08万元，社会保障和就业支出374.44万元，资源勘探工业信息等支出10万元，住房保障支出106.12万元（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。市经信局2021年收支总预算1692.64万元。

　　（一）收入预算情况

　　市经信局2021年收入预算1692.64万元；无上年结转；一般公共预算拨款收入1692.64万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

　　（二）支出预算情况

　　市经信局2021年支出预算1692.64万元，其中：基本支出1682.64万元，占99.41%；项目支出10万元，占0.59%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市经信局2021年财政拨款收支总预算1692.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1692.64万元；支出包括：一般公共服务支出1202.08万元，社会保障和就业支出374.44万元，资源勘探工业信息等支出10万元，住房保障支出106.12万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市经信局2021年一般公共预算当年拨款1692.64万元，比2020年预算数减少276万元，主要是基本支出和项目支出均减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1202.08万元，占71.02%；社会保障和就业支出374.44万元，占22.12%；资源勘探工业信息等支出10万元，0.59%；住房保障支出106.12万元，占6.27%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1127.28万元，主要用于：机关人员工资福利支出、日常公用支出。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为74.8万元，主要用于：下属二级单位攀枝花市经济研究与企业服务中心职工工资福利支出、日常公用支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2021年预算数为275.6万元，主要用于：机关单位离退休人员支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算数为98.85万元，主要用于：机关职工缴纳基本养老保险

　　5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于：获得省级工业发展资金支持的工业项目，在项目竣工后必须组织的项目验收，购买第三方机构服务，提升工业和信息化领域节能减排管理水平。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为106.12万元，主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市经信局2021年一般公共预算基本支出1692.64万元，其中：

　　人员经费1441.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、离退休生活补助、医疗费补助、按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　公用经费241.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行和维护费，其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市经信局2021年“三公”经费财政拨款预算数4.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.25万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

　　（二）公务接待费较2020年预算下降4.97%。主要原因是预算压缩。

　　2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降62.15%。主要原因是预算压缩。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障经信局日常公务出行等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市经信局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2021年，市经信局1行政单位、攀枝花市能源监察支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为241.32万元，比2020年预算增减少7.46万元，下降3%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，市经信局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，无执法执勤用车。单位无价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年市经信局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：

　　指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项目）：

　　指事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指除工业和信息产业监管、无线电监管、行业监管等以外的其他用于工业和信息产业监管支出。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　 表1-1.部门收入总表

　　 表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

攀枝花市经济和信息化局                                            

2021年4月8日                                                    

攀枝花市经济和信息化局部门预算公开表.xls