一、部门概况　　

（一）基本职能　　

攀枝花市经济和信息化局（从下简称市经信局）是全市经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作；负责全市烟草工业发展、农业装备工业相关工作；负责全市盐业行业管理，组织编制盐业发展规划，制定并实施产业政策，承担食盐专营管理工作，负责医药行业管理。下属二级单位:无线电监测站主要职能是进行电磁环境测试分析，监测无线电台站，查找干扰源和未经批准使用的无线电台站。负责攀枝花市内无线电发射设备检测。大数据产业发展中心承担全市信息产业发展的指导、服务、推进工作，指导服务大数据和信息产业企业；组织协调重大信息化项目的建设，信息化项目系统迁移、数据整合、信息资源开发和大数据应用服务；为全市非涉密电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护等提供支撑服务，负责政务外网、政务云等基础设施建设和运维管理。

（二）固定资产情况　　

我单位固定资产期末账面数原值1344.68万元（含无线电监测站），净值320.86万元，土地、房屋及构筑物 77.49 万元，占固定资产的 24.15% （其中，房屋 77.49 万元，占固定资产的 24.15%）；通用设备 230.43 万元，占 71.82 %（其中，车辆 25.56 万元，占 7.96% ，单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 96.05万元，占 29.94%）；无专用设备；无单价100万（含）以上设备；家具、用具、装具及动植物 12.93万元，占 4.03 % 。

二、部门资金基本情况　　

（一）年初部门预算安排及支出情况　　

1、基本支出安排及使用情况　　

本年年初预算基本支出1957.73万元，其中：人员经费1685.51万元，日常公用经费272.22万元。按功能科目划分：行政运行(2011301)1248.32万元，事业运行（2011350）166.69万元，行政单位离退休（2080501）308.56万元，基本养老保险缴费支出（2080505）108.33万元，住房公积金（2210201）125.83万元。　　

其中：无线电监测站年初预算基本支出160.4万元，人员经费136.96万元，日常公用经费23.44万元。按功能科目划分：事业运行（2010350）140.51万元，基本养老保险缴费支出（2080505）12.05万元，住房公积金（2210201）11.84万元。　　

2、部门预算项目安排及支出情况　　

本年年初预算项目支出175.8万元，共计8个项目，实际完成7个项目，其中：业务运行费17万元，全市电子政务公共机房电费27.5万元，市协同办公平台年度运维费及短信服务费16.8万元，全市电子政务网络租赁费70.5万元，攀枝花市政府与北大数字研究院院地合作10万元（未完成），企业服务平台维护经费15万元，企业家和企业管理人员培训经费15万元， 2020年援藏援彝干部人才补助经费4万元。其中：无线电监测站年初预算项目支出为2020年援藏援彝干部人才补助经费4万元。　　

（二）追加预算安排及支出情况　　

本年追加基本支出预算47.02万元，为人员经费。其中，无线电监测站追加预算0.23万元。　　

（三）专项资金安排及支出情况　　

年度执行中追加专项资金情况如下：　　

1.民营企业现代企业制度推进示范工作经费23万元，支出完成率100%。　　

2.省级市场监管专项资金8万元，支出完成率100%。　　

3.促进民营经济健康发展专项资金12万元，支出完成率100%。　　

4.关工委工作经费0.55万元，支出完成率100%。　　

5.工业园区（二期）基础设施配套工程、工业园区污水处理及工程前期费用409.09万元，支出完成率100%。　　

6.工业企业环境形象整治提升工作宣传片制作经费10万元，支出完成率49%。　　

7.2020年工业招商专项资金134.51万元，支出完成率72.09%。　　

8.产业招商工作经费18万元，支出完成率100%。　　

9.钒钛之光优秀企业家培训经费8万元，支出完成率23.86%。　　

10.企业家和企业管理人员培训经费15万元，支出完成率100%。　　

11.2020年四川省消费品精品展布展经费72万元，支出完成率86.74%。　　

12.铸造用含钒钛生铁标准编制及应用推广经费5万元，支出完成率100%。　　

13.攀枝花市大数据产业发展规划编制费12.66万元，支出完成率0%。　　

14.信息化发展支撑体系建设专项资金40万元，支出完成率100%。　　

15.“十四五”区域信息高地建设研究经费3.99万元，支出完成率100%。　　

16.攀枝花市大数据政务云（一期）服务和信息安全运营服务经费877.15万元，支出完成率100%。　　

17.2019年省级技术改造前期经费87万元，支出完成率100%。　　

18.2020年省级技术改造前期经费100万元，支出63万元，结转37万元，支出完成率67%。　　

19.2020省级工业发展专项资金3万元，支出完成率100%。　　

20.业务运行费17万元，支出完成率100%。　　

21.“十四五”工业高质量发展研究经费6.65万元，支出完成率100%。　　

22.攀枝花市中小企业公共服务平台维护经费15万元，支出完成率100%。　　

23.争取资金专项工作经费10万元，支出完成率100%。　　

24.援藏援彝补助4.23万元，支出完成率100%。　　

25.攀枝花迁建机场厂址电磁环境测试专项经费28万元，支出完成率100%。　　

26.无线电频率占用费43.5万元，支出完成率100%。　　

（四）其他需要说明的情况　　

无。　　

三、绩效目标完成情况分析　　

根据绩效目标及指标值逐项分析。　　

（一）市级财政资金绩效目标完成情况　　

1.年初部门预算绩效目标完成情况　　

2020 年年初预算安排财政拨款收入2133.53万元，其中：基本 1957.73 万元，项目 175.8万元。年初项目预算安排 8 个：业务运行费17万元，全市电子政务公共机房电费27.5万元，市协同办公平台年度运维费及短信服务费16.8万元，全市电子政务网络租赁费70.5万元，攀枝花市政府与北大数字研究院院地合作经费10万元（未完成），企业服务平台维护经费15万元，企业家和企业管理人员培训经费15万元， 2020年援藏援彝干部人才补助经费4万元。其中7 个项目的产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，攀枝花市政府与北大数字研究院院地合作经费因机构改革，单位变更及业务调整，项目终止，未能完成。　　

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况　　

2020 年市级项目共 21个，实际完成 20个。具体完成情况如下:　　

1. 民营企业现代企业制度推进示范工作经费绩效目标完成情况：完成民营企业现代企业制度推进示范工作，共需资金23万元，包括兑现奖补资金和组织开展抽查评估验收，通过兑现建立现代企业制度的奖补资金，履行了政府推广现代企业制度的承诺；组织第三方开展抽查评估验收，完成省民营办的目标任务。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
2. 促进民营经济健康发展专项资金绩效目标完成情况：完成一次军民产业融合发展专题培训，例行的市民营办成员单位联席会和总结会，按时完成了各项民营办的日常工作。通过开展本项目活动，开拓了我市民营企业家的眼界和思路，有效保证了市民营办的日常运行，促进我市民营经济不断健康发展。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
3. 关工委工作经费绩效目标完成情况：该项目经费0.55万元用于保障关心下一代工作的推进。
4. 工业园区（二期）基础设施配套工程、工业园区污水处理及工程前期费用绩效目标完成情况：已按要求拨付相关款项。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
5. 工业企业环境形象整治提升工作宣传片制作经费绩效目标完成情况：《工业企业环境形象整治提升工作宣传片》已于2020年底前按要求完成拍摄制作；合同金额执行50%，余款4.9万元尚未拨付给宣传片制作单位。
6. 2020年工业招商专项资金绩效目标完成情况：完成了年度设定目标，统筹做好全市工业招商引资工作，完成市领导交办的关于招商引资的重大活动及会议，指导、组织县（区）、钒钛高新区赴外开展招商引资活动，组织市级相关单位以及企业参加省内外举办的展会、博览会等重大活动，做好来攀工业企业考察对接接待工作，由于疫情影响，外出招商次数减少，资金执行率为72.09%。
7. 产业招商工作经费绩效目标完成情况：带动全市工业项目签约，提供更多就业岗位，持续引导攀枝花市工业经济创新发展、跨越发展。市领导、市级相关部门、各县（区）、各相关服务企业对工业招商工作给予好评。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
8. 钒钛之光优秀企业家培训经费绩效目标完成情况：2020年10月11日-2020年10月17日，联合市人才办在陕西举办2020年“钒钛之光”创业领军人才能力提升培训班。为减少人员聚集，市内培训取消，执行率未达100%。
9. 企业家和企业管理人员培训经费绩效目标完成情况：2020年攀枝花“钒钛之光”创业领军人才培养对象、部分钒钛企业董事长、总经理及分管质量标准品牌建设工作的副总经理和相关人员共计 52 人参加培训。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
10. 2020年四川省消费品精品展布展经费绩效目标完成情况：累计接待客人3000余人次，发放宣传资料500余册，与6家企业签订采购（销售）合同，合同签约额507.8万元，现场销售额完成41.87万元，市领导、市级相关部门、各县（区）、各相关服务企业对四川省消费品精品展工作给予好评，较为满意。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
11. 铸造用含钒钛生铁标准编制及应用推广经费绩效目标完成情况：2019年工信部5月2日公告（2019年第16号）对“含钒钛生铁行业标准”进行了公布，标准编制工作完成，2020年按要求支付合同尾款5万元。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
12. 攀枝花市大数据产业发展规划编制费绩效目标完成情况：因规划暂未经市政府常务会议审议，未印发正式文稿。按照合同约定，项目尾款未支付给四川省大数据产业联合会。资金执行率为0%。
13. 信息化发展支撑体系建设专项资金绩效目标完成情况：促进了我市智慧健康养老产业发展，完成7个扶贫基站建设，全市贫困村均实现无线网络和有线光纤覆盖。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
14. “十四五”区域信息高地建设研究经费绩效目标完成情况：《攀枝花市“十四五”区域信息高地建设研究》课题，对未来5年信息高地建设的重点方向和重点目标进行规划，对全市数字经济发展和数字政府建设相关工作给予方向性指导，有助于“十四五”期间全市数字经济和数字政府健康有序发展。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
15. 攀枝花市大数据政务云（一期）服务和信息安全运营服务经费绩效目标完成情况：完成市网络安全运营中心和政务云平台建设，并为市级政务部门提供安全监测和政务云服务，重点监测了市大数据中心政务云、电子政务外网等信息基础设施。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
16. 业务运行费绩效目标完成情况：项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
17. “十四五”工业高质量发展研究经费绩效目标完成情况：《攀枝花市“十四五”工业高质量发展研究》课题研究，对未来5年工业发展的重点方向和重点目标进行规划，对全市和各县区开展工业相关工作给予方向性指导，有助于“十四五”期间全市工业经济健康有序发展。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
18. 中小企业公共服务平台维护经费绩效目标完成情况：2020年1-12月，管理运维办公设施25台套，按规定支付水电、电话、宽带等相关费用，维护单位正常运转，组织相关服务单位累计服务企业5925家次。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
19. 争取资金专项工作经费绩效目标完成情况：积极向上争取国家、省级工业发展资金11605万元，超2019年3479万元，2020年向上级争取资金涉及19个项目，主要为省级工业发展资金、中小企业发展专项资金等。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
20. 援藏援彝补助绩效目标完成情况：按时发放援藏干部万雪峰补助经费，助木里县经济社会发展。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。
21. 攀枝花迁建机场厂址电磁环境测试专项经费效目标完成情况：作为项目申报的基础性工作，及时完成有益于攀枝花市大型项目及时申报，对航空通信安全将起到很好的保障作用。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。

• 上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2020 年上级项目共 5 个，实际完成 5个。具体完成情况如下:　　

（1）省级市场监管专项资金绩效目标完成情况：本项目共完成一次已建立现代企业制度的120家民营企业专题培训，并每家发放一份专业培训资料。通过开展本项目活动，巩固和提升了已建立现代企业制度的120家民营企业管理水平，对顺利通过第三方评估验收奠定了坚实的基础。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。　　

（2）2019年技改前期工作经费绩效目标完成情况：工业“两项”投资保持较好水平，工业投资、技改投资分别增长16.8%、22.9%，分别排名全省第11位和第4位。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。　　

（3）2020年技改前期工作经费绩效目标完成情况：提高工业项目管理水平、促进工业招商、项目落地，更扎实推进项目工作，对我市提高资源利用水平、提升环境质量、安全生产等方面均有积极促进作用，充分发挥省级财政资金引导作用，促进我市经济发展。因该项目时效指标为2020-2021年，尚未到达截止日期且2020年12月资金被结转，故资金执行率为67%。　　

（4）2020省级工业发展专项资金绩效目标完成情况：各项监察有效提高企业能源管理水平，积极创建好资源节约型社会稳步推动工业绿色转型和高质量发展，积极配合构建“5+1”现代产业体系在全市布局，布局体系进一步深入。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。　　

（5）无线电频率占用费绩效目标完成情况：协助打击网络诈骗犯罪行为，共同维护社会稳定；查处无线电干扰，维护保障重要无线网络，共同促进疫情防控期间 复工复产，维护保障铁路、航空、水上等重要无线电业务的安全生产；参与各类考试保障，防范、打击利用无线电手段作弊行为，保障考试公平，维护社会稳定。目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。　　

满意度指标完成情况分析。　　

（三）其他需要说明的情况　　

无。　　

（四）自评结论　　

项目绩效目标整体完成较好，已达到年初设定目标值，个别项目存在资金执行率不高以及为零的情况。　　

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施　　

（一）偏离绩效目标的原因　　

因疫情影响部分业务调整，加上部分项目工作进度调整，导致资金执行率不高；因机构改革，单位变更及业务调整，有项目终止，未能完成。　　

（二）下一步改进措施　　

我局会在以后的工作中做到项目早规划，早组织实施，按进度正常推进，争取当年的专项经费当年实施完毕，当年完成支付。　　

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况　　

我局2020年部门预算绩效自评情况已在单位外部网站上公开。　

　

攀枝花市经济和信息化局                                　

2021年4月8日                                           

附件1：市级部门预算整体绩效自评表（市经信局）.xls 附件2：2020年专项项目资金绩效自评表（市经信局）.xls