为深入贯彻落实《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室〈关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案〉的通知》要求，进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，按《攀枝花市财政局关于开展2019年度部门预算整体绩效自评工作的通知》(攀财绩〔2020〕3号)要求，现对我单位2019年度部门预算整体绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）基本职能

攀枝花市经济和信息化局（从下简称市经信局）是全市经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作；负责全市烟草工业发展、农业装备工业相关工作；负责全市盐业行业管理，组织编制盐业发展规划，制定并实施产业政策，承担食盐专营管理工作，负责医药行业管理。下属二级单位无线电监测站主要职能是进行电磁环境测试分析，监测无线电台站，查找干扰源和未经批准使用的无线电台站。负责攀枝花市内无线电发射设备检测。

    （二）人员构成

机关行政编制45名，机关工勤人员编制8名、参照公务员管理人员编制7名、事业编制12名。截至2019年年末，我局共有在职职工72人，其中公务员44人（含政协副主席税军），机关工人9人，参照公务员管理人员7人、事业编制人员12人。

    （三）固定资产情况

    我单位固定资产期末账面数原值1070.13万元，净值363.14万元，其中：土地、房屋及构筑物198.25万元，占固定资产的18.53%；通用设备838.2万元，占78.33%；专用设备2.46万元，占0.23%；家具、用具、装具及动植物31.22万元，占2.91%。

     二、部门资金基本情况

    （一）年初部门预算安排及支出情况

    1.基本支出安排及使用情况

本年年初预算基本支出1786.2万元，其中：人员经费1527.11万元，日常公用经费259.09万元。按功能科目划分：行政运行(2011301)1127.66万元，事业运行（2011350）12.86万元，未归口管理的行政单位离退休（2080504）285.17万元，基本养老保险缴费支出（2080505）121.62万元，住房公积金（2210201）111.48万元，事业运行（2010350）127.41万元。

    2.部门预算项目安排及支出情况

本年年初预算项目支出59万元，共计4个项目，实际完成4个项目，其中：业务运行费21万元，企业家和企业管理人员培训经费20万元，企业服务平台维护经费15万元，2019年援藏援彝干部人才补助经费3万元。

    （二）追加预算安排及支出情况

本年追加基本支出预算93.17万元，为人员经费。

    （三）专项资金安排及支出情况

    年度执行中追加专项资金情况如下：

    1．“十四五”规划前期重大研究课题工作经费2.85万元，支出完成率100%。

    2．抓资金工作经费4.99万元，支出完成率100%。

    3．攀枝花市民营经济健康发展大会7.62万元，支出完成率100%

    4．2019年技改前期工作经费160万元，支出73万元，结转87万元，支出完成率45.63%。

    5．招商工作经费186.46万元，支出完成率100%

    6．购买大数据中心政务云和信息安全运营中心407.4万元，支出完成率100%。

    7．工业园区二期道路及污水处理工程前期实施方案、物有所值报告咨询服务费58万元,支出完成率100%。

    8．关工委工作经费0.5万元，支出完成率100%。

    9．信息化发展支撑体系建设专项资金100万元，支出完成率0%。

    10．促进民营经济健康发展工作资金12万元，支出完成率0%。

    11．无线电频率占用15万，支出完成率100%。

    （四）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（五）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2019年年初预算安排财政拨款收入1845.2万元，其中：基本1786.2万元，项目59万元。年初项目预算安排4个：1、业务运行费21万元；2、企业家和企业管理人员培训经费20万元；3、企业服务平台维护经费15万元；4、2019年援藏援彝干部人才补助经费3万元。4个项目的产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

    2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2019年市级项目共7个，实际完成7个。各项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。具体完成情况如下:

1．工业园区二期道路及污水处理工程前期实施方案、物有所值报告咨询服务费：该项目经费58万元用于完成实施方案、物有所值报告编制，已完成评审、送审。

2．“十四五”规划前期重大研究课题工作经费：该项目经费2.85万元用于通过比选方式委托第三方编制单位编制《攀枝花市“十四五”工业高质量发展研究》课题研究报告，经征求意见、局党组会审议、专家评审按程序形成课题研究报告，已按程序完成课题编制，并按要求将课题研究最终成果报市发展改革委。

3．购买大数据中心政务云和信息安全运营中心政府购买服务工作经费：该项目经费407.4万元用于完成市网络安全运营中心建设，并为市级政务部门提供安全监测服务，重点监测了市大数据中心政务云、电子政务外网等信息基础设施。在建国70周年大庆和成都中日韩峰会等重大活动期间未发生一起网络安全事故，有效保障了全市政务工作的开展。

4．攀枝花民营经济健康发展大会工作经费：该项目经费7.62万元用于深入学习贯彻习近平总书记在民营企业家座谈会上的讲话精神和四川省促进民营经济健康发展大会精神，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于发展民营经济的系列政策举措，并表彰全市优秀民营企业和企业家，增强民营企业家发展信心，促进民营经济健康发展，推动全市经济高质量发展，为攀枝花经济社会发展再上新台阶奠定坚实基础。

5．招商工作经费：该项目经费186.46万元用于统筹做好全市工业招商引资工作，完成市领导交办的关于招商引资的重大活动及会议，指导、组织县（区）、钒钛高新区赴外开展招商引资活动，组织市级相关单位以及企业参加省内外举办的展会、博览会等重大活动，做好来攀工业企业考察对接接待工作。

6．抓资金工作经费：该项目经费4.99万元用于调动争取资金的积极性，促进全市经济社会又好又快发展。

7．关工委工作经费：该项目经费0.5万元用于保障关心下一代工作的推进。

    （二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

    2019年上级级项目共4个，实际完成1个，其余3个项目资金结转至2020年。具体完成情况如下:

1．信息化发展支撑体系建设专项资金：该项目尚未开展，其原因是，因省经信厅拨付该笔款项未明确使用范畴，同时缺少具体项目支撑，计划2020年将相关经费用于智慧健康养老具体项目补助、示范乡镇建设和招商引资工作。

2．促进民营经济健康发展工作资金：该项目尚未开展，其原因是，因在2019年收到该项资金较晚，拟在2020年将相关费用用于营造更好发展环境支持民营企业发展改革。

3．2019年技改前期工作经费：该项目已完成45.63%，未全部完成的原因是项目时效为2019—2020年，未到项目截止时间。且2019年12月资金被结转，故部分费用尚未支付。该项目完成部分的质量指标、效益指标、满意度指标均全部完成。

4．无线电频率占用费：该项目已完成，项目经费15万元用于2019-2020年无线电设备设施运行维护；完成考试保障任务；无线电频率国际和国内协调；专业技术人员培训。项目产出指标、效益指标、满意度指标均全部完成。

（三）其他需要说明的情况

    无

    （四）自评结论

我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施、并加强固定资产管理。

    四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    （一）偏离绩效目标的原因

    2019年项目经费，个别项目会结转到下年使用，主要原因是：

 1、项目时效不止是当年，存在跨年项目。

    2、因上级部门拨付该笔款项未明确使用范畴，同时缺少具体项目支撑，计划2020年将相关经费用于具体项目工作。

    （二）下一步改进措施

我局会在以后的工作中做到项目早规划，早组织实施，按进度正常推进，争取当年的专项经费当年实施完毕，当年完成支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我局2019年部门预算绩效自评情况已在单位外部网站上公开。

 

 

 攀枝花市经济和信息化局 

2020年4月27日